{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":16,"sheets":["CALIDAD","COMUNICACIONES","GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN","GESTIÓN AMBIENTAL","PLANEACIÓN","ALMACEN","GESTIÓN HUMANA","SECRETARIA GENERAL","GESTIÓN JURÍDICA","CONTRATACIÓN","GESTIÓN DE LAS TIC´S","GESTIÓN ADTVA Y FINACIERA","GESTIÓN DOCUEMTAL","CONTROL INTERNO","Tabla de Vulnerabilidades","HOJA DE LISTAS "],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":31,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CALIDAD","index":0,"n_rows":18,"n_cols":19,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,18,2,18],[0,0,6,2],[0,3,6,17],[9,0,9,2],[10,0,10,1],[13,15,13,17],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[13,5,13,7],[13,8,13,9],[13,10,13,14]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: PLANEACION"]
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["IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGO DEL PROCESO DE:",null,null,"CALIDAD",null,null,null,{"$f":"IF(AND(#REF!=\"casi certeza\",#REF!=\"mayor\"),\"muy alto\",IF(AND(#REF!=\"casi certeza\",#REF!=\"catastrófico\"),\"muy alto\",\"\"))","v":{"$error":"#REF!"}}]
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["OBJETO DEL RIESGO",null,"DETERMINACION DEL RIESGO  Y OPORTUNIDADES",null,null,"VALORACION PRELIMINAR DEL RIESGO ",null,null," ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES. ",null,"EFICIENCIA DE LOS CONTROLES",null,null,null,null,"CONTROLES PROPUESTOS",null,null,"EFICACIA DE LAS ACCIONES"]
["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Personas naturales o juridicas que soliciten algún trámite o que sean beneficiarios de los proyectos ejecutados por la corporación y que su nivel de satisfacción con respecto a la gestión de CORPOMOJANA no cumple con sus expectativas (comunidades de la jurisdicción no satisfechas de la gestión de la corporación).","Desconocimiento de los usuarios a cerca de la mision de CORPOMOJANA.\n\nPrecepciones distintas de la gestión de la corporación por parte de la comundad de los municipios de la Mojana y el San Jorge \n\n\nRecursos insuficientes para la atención  oportuna de las necesidades de los usuarios. \n","Perdida de imagen corporativa que se reflejará en la disminución de la credibilidad en la corporación por parte de las comunidades de la jurisdicción ","Riesgos de imagen",2,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Evaluación en los informes de los supervisores o interventoria (si aplica) sobre el cumplimiento de los requisitos de los proyectos y servicios prestados por la corporación.","Subdirección de planeación y subdirección de gestión ambiental","SI","SI",2,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Seguir implementando los controles existentes","Subdirección de planeación y subdirección de gestión ambiental y Subdirección Administrativa y Financiera","Medición y analisis  del indicador del Satisfacción del cliente "]
[2,"Incumplimiento de los planes y  programas del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)","No diseñar o establecer presupuesto para la implementación del sistema de gestión de calidad de CORPOMOJANA.","Problemas en la implementacion del sistema integrado de gestion de CORPOMOJANA\n\nSe pueden generar no conformidades al SGC","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo.","Planeación Y Gestión Ambiental","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O17=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O17=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O17=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Realizar seguimiento a traves de un indicador, del cumplimiento de las actividades del plan anual de trabajo.\nEn caso de incumplimiento del indicador, se deben establecer acciones correctivas para obtener cumplimiento del indicador y asi cumplemiento del plan anual de trabajo. ","Profesional de Planeación y Gesytión Ambiental","Indicador de cumplimiento de plan anual de trabajo. \n\nRegistro de acciones correctivas y sus respectivas evidencias de solucion;en caso de que se establezcan acciones correctivas debido al incumplimiento del indicador. "]
[3,"Se puede presentar incumplimiento de la normatividad que debe cumplir CORPOMOJANA","No aplicar procedimiento de identificacion y evaluación de requisitos legales.\n\nNo identificar y evaluar oportunamente los requisitos legales.\n\nNo registrar normatividad identificada en la matriz de requisitos legales. ","Sanciones economicas y tecnicas.\n\nIncumplimiento de uno de los objetivos del SGC de CORPOMOJANA","Cumplimiento legal o normativo",2,5,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(F18=2,G18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F18=1,G18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F18*G18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se establece procedimiento de identificacion de requisitos legales.\n\nRevision periodica de la matriz de identificacion y evaluacion de requisitos legales.  ","Secretaria General y/o Area juridica\n\n","SI","NO",1,10,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(M18=2,N18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M18=1,N18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M18*N18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},{"$f":"IF(O18=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O18=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O18=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O18=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O18=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O18=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O18=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O18=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable"},"Realizar seguimiento mas estricto al cumplimiento de la normatividad que debe cumplir CORPOMOJANA esto a traves de revisiones mas periodicas. \nRealizar oportunamente las evaluaciones legales","Profesional de calidad","Indicador de cumplimiento de normatividad legal. "]

{"sheet":"COMUNICACIONES","index":1,"n_rows":17,"n_cols":19,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,5,2],[0,3,5,17],[8,0,8,2],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,14],[12,15,12,17]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
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["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Ausencia de una politica de comunicación en la corporación. ","Desconocimiento de las normas que exigen dicha politica de comunicaciones dentro de la corporación. ","Incumplimiento de la normatividad aplciable a la corporación. ","Estratégicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Matriz de comunicación externa e interna de la corporación. ","Comunicadora social.","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Crear y socializar politica de comunicación de CORPOMOJANA","Comunicador social y profesional de calidad.","Politica de calidad de CORPOMOJANA."]
[2,"Baja presencia en los medios de comunicación externos en la difusión de los proyecto de la Corporación.","Costos de dichas publicaciones en medios reconocidos de la región.","Desconocimiento de la población de los logros de la corporación.\n\nPerdida de imagen corporativa. ","Riesgos de imagen",1,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Publicación de boletines de prensa en redes sociales de CORPOMOJANA.\n\nDar a conocer la gestión de la coporación por medio de las audiencias publicas de rendición de cuentas realizadas por la dirección.","Comunicadora social y la Alta Gerencia","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Publicar noticias relevantes de las diferentes acciones  que adelanta la corporación en medios impresos o digitales con reconocimiento en la región.\n\nCrear programa de radio para llegar a mas personas de la jurisdicción y asi dar a conocer la gestión de CORPOMOJANA.","Comunicadora social","Evidencia de las publicaciones en prensa."]
[3,"Informacion NO autorizada","Otras dependencias de la corporación brindan información sobre la entidad, sin pasar por la oficina de comunicaciones o sin aprobación de la Alta Dirección de la coporación.","Perdida de imagen corporativa que se reflejará en la disminución de la credibilidad en la corporación por parte de las comunidades de la jurisdicción ","Riesgos de imagen",1,10,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Redes sociales, boletines de prensa y cartelera donde se publican las noticias e información de la corporación es manejada solo por la comunicadora social.","Comunicadora social.","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O17=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O17=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O17=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Crear y socializar politica de comunicación de CORPOMOJANA y socializar la matriz de comunicaciones externas e internas.","Comunicador social y profesional de calidad.","Politica de calidad de CORPOMOJANA, matriz de comunicaciones y publicaciones de prensa."]

{"sheet":"GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN","index":2,"n_rows":16,"n_cols":19,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,5,2],[0,3,5,17],[8,0,8,2],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,14],[12,15,12,17]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
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["OBJETO DEL RIESGO",null,"DETERMINACION DEL RIESGO  Y OPORTUNIDADES",null,null,"VALORACION PRELIMINAR DEL RIESGO ",null,null," ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES. ",null,"EFICIENCIA DE LOS CONTROLES",null,null,null,null,"CONTROLES PROPUESTOS",null,null,"EFICACIA DE LAS ACCIONES"]
["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Revisión de dirección realizada de forma inoportuna","Suministro de la informacion de forma tardia por parte de los lideres de procesos. \n\nFalta de comprensión de los requisitos del SGC","Hallazgos en auditorias del SGC.","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Creación del procedimiento de revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad de la corporación.\n","Direcció General","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Fortalecer los controles existentes de manera periodica y mas oportuna","Direcció General de la Corporación","Seguimiento al proceso de gestion de la dirección (actas)"]
[2,"No realizar la audiencia pública de rendición de cuentas.","Ausencia de información de parte de los otros procesos para evaluar avances de los programas del plan de acción de la corporación.\n\nDesconocimiento de la legislación aplicable a CORPOMOJANA.","Sanciones de los entes de control.","Cumplimiento legal o normativo",1,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Programar con anticipación la realización de la rendicion de cuentas de gestión en el periodo anterior. \n\nPlazos para entrega de informes de gestión de las demas dependencias de la corporación","Secretaria General, Planeación, Gestión Ambiental y Dirección General","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Crear un procedimiento de audiencia de rendición de cuentas y hacer seguimiento a dicho procedimiento","Dirección General y Subdirector de planeación","Acta de audiencia de rendición de cuentas y evidencias audiovisuales"]

{"sheet":"GESTIÓN AMBIENTAL","index":3,"n_rows":24,"n_cols":19,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,5,2],[0,3,5,17],[8,0,8,2],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,14],[12,15,12,17]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de emisión del documento: 05/12/2017"]
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["IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGO DEL PROCESO DE:",null,null,"GESTIÓN AMBIENTAL",null,null,null,{"$f":"IF(AND(F15=\"casi certeza\",G15=\"mayor\"),\"muy alto\",IF(AND(F15=\"casi certeza\",G15=\"catastrófico\"),\"muy alto\",\"\"))","v":""}]
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["OBJETO DEL RIESGO",null,"DETERMINACION DEL RIESGO  Y OPORTUNIDADES",null,null,"VALORACION PRELIMINAR DEL RIESGO ",null,null," ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES. ",null,"EFICIENCIA DE LOS CONTROLES",null,null,null,null,"CONTROLES PROPUESTOS",null,null,"EFICACIA DE LAS ACCIONES"]
["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Emision de conceptos técnicos errados ","Información técnica, requerida para la elaboración del informe o concepto técnico, errónea o incompleta \n\nFalta de herramientas técnicas y tecnológicas necesarias para la elaboración del informe o concepto técnico\n\nFavorecimiento de terceros","Negación errada del otorgamiento de derechos ambientales \n\n\nInvestigaciones y sanciones disciplinarias\n\nToma de decisiones errada para la intervención en el territorio","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Revisión de conceptos técnicos por parte de profesionales especializados, de acuerdo a su nivel y perfil.\n\nVerificar la información registrada en los sistemas de información corporativos","Profesionales especializados, técnico y subdirector de gestión ambiental","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Crear un formato de visita tecnica para así lograr estandarizar los critirios que se evaluan al ejecutar el proceso de visita por parte de los tecnicos de la corporación. \n\nCreación del formato de informe tecnico con el fin de que todos los informes de las visitas tecnicas de evaluacion o seguimiento se realicen bajo un mismo criterio.","Tecnicos y responsable de Calidad. ","Formato de visita tecnica.\n\nFormato de informe tecnico."]
[2,"Falta de compromiso de los actores sociales con responsabilidades específicas ","\n\nFalta de credibilidad en la entidad\n\nFalta socialización de los proyectos o acciones.\n\nPermisibilidad en la aplicación de normatividad.\n\nFalta de articulación entre los procesos que lideran las distintas áreas de la corporación.\n\nDébil planificación; No hay continuidad entre los procesos de planificación y ejecución.\n\nNo se involucra a la comunidad en la etapa de identificación y formulación del proyecto.","Perdida de la inversión y detrimento patrimonial.\n\nRiesgos para la comunidad.\n\nNo alcanzar el objetivo trazado en la propuesta ambiental.\n\nIncumplimiento con los indicadores, objetivos y metas corporativas.","Operativos o técnicos",2,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Verificar que queden establecidas las responsabilidades de cada uno de los actores sociales vinculados.\n\nDesarrollar mecanismos para lograr la participación efectiva, compromiso y apropiación por parte de los actores sociales involucrados en el proyecto.\n\nLograr una nivelación y una identidad en todos los componentes del proyecto.","Oficina de Gestión Ambiental","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Realizar campañas para lograr concientizar a la poblaciòn de los municipios de la jurisdicción de la corporación de que su papel es fundamental para el cuidado del medio ambiente y que deben involucrarse de forma acitiva en las actividades de la corporación.","Gestión ambiental por medio de la oficina de educación ambiental","Cronograma de campañas y evidencias de realización de las mismas "]
[3,"Falta de sostenibilidad de los proyectos implementados por la corporación en el tiempo.","Falta de disponibilidad de personal para el seguimiento.\n\nFalta de personal con conocimiento para monitoreo de proyectos\n\nFalta de compromiso de actores sociales.\n\nInadecuada selección de beneficiarios de los proyectos.\n\nFalta de apoyo logístico.\n\nFalta de proyección del proyecto en el tiempo y visualización de escenarios futuros.","Pérdida de inversión y detrimento patrimonial.\n\nNo se alcanzan los resultados propuestos.\n\nInvestigaciones de entes de control.\n\nInvestigaciones disciplinarias y sanciones.\n\nDeterioro de las obras ejecutadas","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"En algunos proyectos cuando se formulan se incluye el seguimiento y mantenimiento de plantaciones.\n\nDesarrollar mecanismos para lograr el empoderamiento social de las inversiones realizadas","Oficina de Gestión Ambiental","SI","SI",1,10,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable","Firma de compromisos con la población beneficiaria de los proyectos para que se haga un seguimiento y mantenimiento compartido de los poryectos entre comunidad y corporación","Gestión Ambiental","Compromisos firmados entre comuninades y corporación para el sostenimiento de los proyectos."]
[4,"No hay inclusión de las estrategias de educación ambiental en el currículo educativo de las instituciones educativas.","Falta de interés y de capacidad técnica de las secretarías de educación municipales.\n\nMala orientación de la asesoría debido a que no se incluyeron a los entes territoriales en el proceso.","Mala formulación de los planes de educación.\n\nNo apropiación de la cultura ambiental en los entes educativos.","Estratégicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(F18=2,G18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F18=1,G18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F18*G18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Realización de campañas ambientales en conjunto con las instituciones educativas de la jurisdicción de la corporación, ejemplo de ello es la campaña apadrina un arbol.","Gestión ambiental por medio del subproceso de educación ambiental.","NO","NO",1,5,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(M18=2,N18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M18=1,N18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M18*N18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen","Revisión del PEI (proyecto educativo institucional) y PRAES (proyectos ambientales escolares) de las instituciones educativas.","gestiòn ambiental por medio de eduación ambiental","Actas de reuniones de revisión con las instituciones educativas de la jurisdicción."]
[5,"Proporcionar información inadecuada o incompleta.","Información disponible no actualizada.\n\nBases de datos no actualizadas\n\nIncompatibilidad en los sistemas de información geográficos (cartografía)\n\nFalta de claridad en los lineamientos corporativos\n\nNo tener en cuenta los instrumentos de planificación (PORH, POMCAS, PGAR)","Formulación de planes de ordenamiento territorial incompletos o inadecuados.\n\nFormulación de planes y políticas municipales inadecuados\n\nIntervención inadecuada en el territorio\n\nIncremento de situaciones ambientales","Estratégicos",2,5,{"$f":"IF(OR(F19=\"\",G19=\"\"),\"\",IF(AND(F19=2,G19=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F19=1,G19=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F19*G19/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Revisión por parte del subdirector de gestión ambiental de la información que sera suministrada en los informes de los profesionales y tecnicos.","Oficina de Gestión Ambiental","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F19=\"\",G19=\"\"),\"\",IF(AND(M19=2,N19=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M19=1,N19=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M19*N19/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable","Realizar Preparación y alistamiento institucional,\nprevio a la asesorías que la corporación brinde a las alcaldias o cualquier otra organización que lo solicite.","Gestión ambiental","Actas de dicha reuniones de asesoria donde se detalle la información suministrada por la corporación."]
[6,"Evaluación inadecuada a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos","Falta de disponibilidad de la información.\n\nDeficiente calidad de la información (incompleta o errónea).\n\nFalta de coordinación institucional.\n\nNo funcionamiento de comités de evaluación.\n\n","Incumplimiento de metas del proceso.\n\nInsatisfacción de los usuarios.\n\nInvestigaciones disciplinarias y sanciones.\n\nDetrimento patrimonial.\n\nInversiones inadecuadas.","Operativos o técnicos",3,10,{"$f":"IF(OR(F20=\"\",G20=\"\"),\"\",IF(AND(F20=2,G20=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F20=1,G20=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F20*G20/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Importante 1"},"Preparación y alistamiento institucional para la revisión y evaluación de la documentación presentada.","Oficina de Gestión Ambiental","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F20=\"\",G20=\"\"),\"\",IF(AND(M20=2,N20=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M20=1,N20=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M20*N20/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable","Seguir el tramite contenido en el manual de tramites de la corporación asignando un profesional idonio para dicha revisiòn","Gestión Ambiental","Resolución "]
[7,"Seguimiento inadecuado de planes de saneamiento y manejo de vertimientos.","Inadecuada programación de las actividades de seguimiento.\n\nOmisión del funcionario responsable.\n\nNo disponibilidad de la información necesaria para el seguimiento.\n\nNo oportuna disponibilidad de la información","Incumplimiento de metas del proceso.\n\nInsatisfacción de los usuarios.\n\nInvestigaciones disciplinarias y sanciones.\nDetrimento patrimonial.\n\nInversiones inadecuadas.\n\nNo comunicar oportunamente los resultados del seguimiento.","Operativos o técnicos",2,5,{"$f":"IF(OR(F21=\"\",G21=\"\"),\"\",IF(AND(F21=2,G21=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F21=1,G21=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F21*G21/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se realizan entre 2 y 3 visitas al año de seguimiento a los planes de vertimientos.","Oficina de Gestión Ambiental","SI","SI",1,10,{"$f":"IF(OR(F21=\"\",G21=\"\"),\"\",IF(AND(M21=2,N21=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M21=1,N21=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M21*N21/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable","Visitas junto a las personas a las que se han otorgado licencias de vertimientos para revision del cumplimiento ","Gestión Ambiental","Informes de visita"]
[8,"Seguimiento inadecuado de planes de gestión integral de residuos sólidos","Inadecuada programación de las actividades de seguimiento.\n\nNo disponibilidad de la información necesaria para el seguimiento.\n\nNo oportuna disponibilidad de la información","Incumplimiento de metas del proceso.\n\nInsatisfacción de los usuarios.\n\nInvestigaciones disciplinarias y sanciones.\nDetrimento patrimonial.\n\nInversiones inadecuadas.\n\nNo comunicar oportunamente los resultados del seguimiento.","Operativos o técnicos",2,5,{"$f":"IF(OR(F22=\"\",G22=\"\"),\"\",IF(AND(F22=2,G22=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F22=1,G22=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F22*G22/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se realizan entre 2 y 3 visitas al año de seguimiento a los planes de vertimientos.","Oficina de Gestión Ambiental","SI","NO",1,5,{"$f":"IF(OR(F22=\"\",G22=\"\"),\"\",IF(AND(M22=2,N22=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M22=1,N22=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M22*N22/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen","Visitas junto a las personas a las que se han otorgado licencias para la disposicion final de residuos solidos  ","Gestión Ambiental","Informes de visita"]
[9,"Imposibilidad de visitar sitios que pertenecen a la jurisdicción de la Corporación para ejercer control como autoridad ambiental.","Situación de orden público.\n\nIntereses políticos y empresariales.\n Dificultad de acceso a determinadas zonas, dadas condiciones fisicoclimaticas ","Desorden administrativo.\n\nSanciones disciplinarias.\n\nInvestigación de entes de control.\n","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F23=\"\",G23=\"\"),\"\",IF(AND(F23=2,G23=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F23=1,G23=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F23*G23/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Mantener en buen estado los vehiculos propiedad de la corporación para poder realizar las visitas a todos los lugares de la jurisdicción.\n\nProgramar con antelación los tecnicos y profesionales para dichas visitas.  ","Oficina de Gestión Ambiental","SI","SI",1,10,{"$f":"IF(OR(F23=\"\",G23=\"\"),\"\",IF(AND(M23=2,N23=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M23=1,N23=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M23*N23/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable","Gestionar coordinación y apoyo\ninstitucional (alcaldía, policía etc.).","Gestion ambiental","Oficios como evidencia de petición de ayudas"]
[10,"Falta de medidas preventivas","No se realiza una investigación a fondo de la posible infracción","Malestar de la comunidad.\n\nPerdida de credibilidad y confianza en la corporación Investigación de entes de control.\n\nDesgaste administrativo.","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F24=\"\",G24=\"\"),\"\",IF(AND(F24=2,G24=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F24=1,G24=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F24*G24/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Las medidas preventivas se imponen de acuerdo a los lineaminetos del ministerio de ambiente para la protección de lo recursos naturales ","Oficina de Gestión Ambiental","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F24=\"\",G24=\"\"),\"\",IF(AND(M24=2,N24=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M24=1,N24=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M24*N24/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen","Validar con el certificado de tradición el predio y el propietario a quien se le impone la medida preventiva y/o sancionatoria.\n\nEmprender acciones para la suspensión inmediata de la actividad ilícita","Profesionales de derecho de secretaria general","Documentación requerida para los sancionatorios."]

{"sheet":"PLANEACIÓN","index":4,"n_rows":20,"n_cols":19,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,5,2],[0,3,5,17],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,14],[12,15,12,17]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
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["IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGO DEL PROCESO DE:",null,null,"PLANEACIÓN",null,null,null,{"$f":"IF(AND(F15=\"casi certeza\",G15=\"mayor\"),\"muy alto\",IF(AND(F15=\"casi certeza\",G15=\"catastrófico\"),\"muy alto\",\"\"))","v":""}]
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["OBJETO DEL RIESGO",null,"DETERMINACION DEL RIESGO  Y OPORTUNIDADES",null,null,"VALORACION PRELIMINAR DEL RIESGO ",null,null," ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES. ",null,"EFICIENCIA DE LOS CONTROLES",null,null,null,null,"CONTROLES PROPUESTOS",null,null,"EFICACIA DE LAS ACCIONES"]
["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Debilidad en formulación, gestión y ejecución de proyectos ambientales estratégicos","Proyectos inadecuados para cumplir los objetivos misionales                                                     Posibilidad de no atender las demandas ecosistematicas adecuadamente","Daños al medio ambiente.\n\nIncumplimiento de meteas institucionales.","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Se tienen asiganados profesionales para la formulación de proyectos en la corporación. ","Subdirección de Planeación ","SI","SI",1,10,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable"},"Capacitación en formulación de proyectos\n\nCoordinación con las áreas misionales para formulación de proyectos","Subdirección Ambiental\n\nSubdirección de Planeación","Indicador, Número de funcionarios capacitados / Responsables de proyectos"]
[2,"Deficiencia en los mecanismos de mejora en la gestión institucional","Inexistencua de sistema de gestón de calidad que vele por la mejora continua de los procesos","No conformidades en los procesos de la Corporación.\n\nPerdida de imagen corporativa.","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Se está estructurando el inicio en la Corporación del proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.","Subdirección de Planeación","SI","SI",2,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable","Continuar con el proceso de implementación de SGC ","Subdirección de Planeación.\n\nGestión de la Dirección. ","Certificación del SGC de la Corporación. \n\nIndicador, Ajustes implementados / total de ajustes solicitados"]
[3,"Procesos de ordenamiento y manejo del territorio sin concertación  con todos los actores sociales ","No existe prodecimiento para recepción, evaluación y concertación de esquemas de odrenamiento territorial y planes basicos de ordenamiento territorial.","Daños al medio ambiente.\n\nSanciones de entes como contraloria o procuraduria. ","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Existe asignado un profesional en la oficina de Subdirección de Planeación para todo lo referente a PBOT y EOT.","Subdirección de Planeación","SI","NO",1,10,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable","Crear procedimiento para la recepción, evaluación y concertación de determinantes ambientales de los PBOT y EOT de los municipios de la jurisdicción de la Corporación. ","Subduricción de Planeación \n\nSubdirección Ambiental\n\nSecretaria General","Procedimiento.\n\nPlanes y esquemas concertados."]
[4,"Retraso en el cumplimiento de las metas y compromisos corporativos, respecto de los productos generados a partir de procesos contractuales relacionados con el componente de conocimiento del Riesgo como insumo para los instrumentos de planificación local","Baja gobernabilidad en los procesos precontractuales y ejecución de convenios para cumplimiento de metas asociadas al proceso.","Bajo nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Acción.","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(F18=2,G18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F18=1,G18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F18*G18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"La oficina de Planeación realiza de forma adeacuada la planificación de dichos proyectos y sus presupuestos.","Subdirección de Planeación\n\nProfesionales de Planeación.","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(M18=2,N18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M18=1,N18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M18*N18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen","Controles más exhaustivos en la planificación y ejecución proyectos y convenios. ","Subdirección de Planeación.\n\nGestión Documental. ","Evidencias de cumplimiento de metas y progrmas institucionales."]
[5,"Retrasos en la radicación de los proyectos en la plataforma MGA WEB del DNP.","Debilidades en los canales asociados a la comunicación organizacional.","Demora en la aprobación de proyectos ","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F19=\"\",G19=\"\"),\"\",IF(AND(F19=2,G19=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F19=1,G19=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F19*G19/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"La oficina de Planeación por medio de sus profesionales prioriza esta actividad para que los proyecto de la Corporación puedan ser aprobados por el gobierno nacional","Subdirección de Planeación\n\nProfesionales de Planeación.","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F19=\"\",G19=\"\"),\"\",IF(AND(M19=2,N19=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M19=1,N19=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M19*N19/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen","Crear procedimiento donde queden estipuladas esta serie de responsabilidades y plazos en que los proyectos deben ser radicados en esta plataforma.","Subdirección de Planeación.\n\nGestión Documental. \n\nProfesionales de Planeación.","Procedimiento aprobado.\n\nProyectos aprobados por DNP."]
[6,"No realizar seguimiento de los proyectos en la plataforma SPI del gobierno nacional.","Falta de entrega de informes de avance de los proyectos por parte de los contratistas de la Corporación.\n\nDebilidades en los canales asociados a la comunicación organizacional.","Sanciones por parte de los entes gubernamentales y el ministerio el medio ambiente","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F20=\"\",G20=\"\"),\"\",IF(AND(F20=2,G20=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F20=1,G20=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F20*G20/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Se ejecuta control a todos los proyectos por medio de los profesionales adscritos a la oficina de planeación en conjunto con la oficina de gestión ambiental.","Subdirección de Planeación\n\nProfesionales de Planeación.\n\nSubdirección Ambiental.","SI","SI",1,10,{"$f":"IF(OR(F20=\"\",G20=\"\"),\"\",IF(AND(M20=2,N20=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M20=1,N20=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M20*N20/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable","Crear herramientas para una comunicación eficaz entre las distintas dependencias responsables de los seguimientos de los proyectos.\n\nCrear un procedimiento que haga control a los contratistas de la corporación. ","Subdirección de Planeación.\n\nGestión Documental. \n\nProfesionales de Planeación.","Procedimiento aprobado.\n\nEvidencia de los seguimientos de los proyectos en el SPI."]

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[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
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["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Perdidas de materiales, equipos y/o herramientas.","Desorden en el area de almacen.\n\nMala organización en la forma de custodiar los materiales, equipos y/o herramientas. ","Atrasos en la operatividad de la empresa.\n\nPerdida de credibilidad del los clientes internos de la empresa.","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Inventarios periodicos\n\nBodega principal mas segura","Subdirector administrativo y financiero","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerse en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Realizar controles a los elementos criticos y de mayor valor del almacen para verificar su existencia.","Subdirector administrativo y financiero","Indicador de Inventario"]
[2,"Almacenamiento inadecuado de herramientas, equipos, sustancias quimicas y/o materiales.","Desconocimiento de estrategias de almacenamiento por parte del personal de almacen de la corporación.\n\nEl area destinada para el almacenamiento de herramientas, equipos y/o herramientas es insuficiente.","Atrasos en la operatividad de la corporación.\n\nSe pueden presentar accidentes.\n\n","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Se almacena teniendo en cuenta criterios de espacio y seguridad","Subdirector administrativo y financiero","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Tener en cuenta criterios de SST para el almacenamiento de sustancias químicas.","Subdirector administrativo y financiero","Inspecciones de almacen"]
[3,"Inventario de herramientas, materiales y/o equipos errado o deficiente.","No planeación de las activiades de inventario.","Compra de materiales, herramientas y/o equipos aun habiendo existencia de los mismos.","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Inventarios periodicos\n","Subdirector administrativo y financiero","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O17=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O17=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O17=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Crear referencias para los elementos almacenados en bodega y realizar inventarios a dichas referencias con más frecuencia.","Subdirector administrativo y financiero","Indicador de Inventario"]

{"sheet":"GESTIÓN HUMANA","index":6,"n_rows":18,"n_cols":19,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,5,2],[0,3,5,17],[8,0,8,2],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,14],[12,15,12,17]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
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["IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGO DEL PROCESO DE:",null,null,"GESTIÓN HUMANA",null,null,null,{"$f":"IF(AND(F15=\"casi certeza\",G15=\"mayor\"),\"muy alto\",IF(AND(F15=\"casi certeza\",G15=\"catastrófico\"),\"muy alto\",\"\"))","v":""}]
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["OBJETO DEL RIESGO",null,"DETERMINACION DEL RIESGO  Y OPORTUNIDADES",null,null,"VALORACION PRELIMINAR DEL RIESGO ",null,null," ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES. ",null,"EFICIENCIA DE LOS CONTROLES",null,null,null,null,"CONTROLES PROPUESTOS",null,null,"EFICACIA DE LAS ACCIONES"]
["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Capacitación deficiente y/o inoportuna al personal de la corporación.","Personal no competente para realizar las capacitaciones.\n\nAtrasos en el cumplimiento del plan capacitaciones.","Deficiencia en los procesos.\n\nBaja calidad de los servicios ofrecidos.\n\nIncumplimiento en los objetivos de la empresa. ","Operativos o técnicos",2,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se establece un programa de desarrlollo humano para ejecutarce semestralmente.\n\nSe calcula y analiza el indicador de plan de formación.","Jefe de gestión humana.","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Realizar un mayor seguimiento al cumplimiento del programa de desarrollo humano.\n\nRealizar evaluaciones de la eficacia de las formaciones realizadas.","Jefe de gestión humana.","Registros de cumplimiento de actividades de seguimiento.\n\nIndicador de cumplimiento del programa de desarrollo humano calculado y analizado.\n\n"]
[2,"Deficiente desempeño laboral por parte del personal. ","No retroalimentacion de los resultados de la evaluacion de desempeño.\n\nNo realizar seguimiento a las actividades del personal. \n\nDesmotivación en el personal. ","Deficiencia de los procesos.\n\nBaja calidad de los servicios ofrecidos.\n\nAtrasos en la operatividad de la corporación. ","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Se realizan evaluaciones de desempeño al personal de la organización.","Jefe de gestión humana.","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Seguir realizando las evaluaciones de desempeño al personal de la organización, con su respectiva socializacioón de resutados por parte del evaluador.\n\nRealizar actas de seguimiento donde quede registrado los compromisos que debe cumplir el evaluado. Y realizar seguimiento de esto por parte del evaluador.","Jefe de gestión humana.","Registros de evalucion de desempeño.\n\nRegistros de socialización de resultados.\n\nActas de segumiento."]
[3,"Errores o inoportuna liquidacion de nomina.","Fallas en los recursos tecnologicós. \n\nErrores de factor humano.","Pagor errados.\n\nAtrasos en el pago de nomina.\n\nPerdida de credibilidad del personal interno de la organización. ","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Realizar la actividad de calcular nomina con tiempo suficiente.\n\nRevision de la nomina por parte de la directora financiera y administrativa.","Jefe de gestión humana.","SI","SI",3,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 1"},"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable","Verificar de manera exhaustiva la nomina antes de su realización final\nLlevar estadistcias asociadas a los errores de nomina para una mejor toma de decisiones","Jefe de gestión humana - Contador","Formato de seguimiento al proceso y/o novedades de nomina"]
[4,"Contratar personal no competente y no acorde a los lineamientos del sistema integrado de gestión ","Poca oferta de personal con las competencias requeridas.\n\nIncumpliiento de los lienamientos del proceso de gestión humana.","Atrasos en la operatividad de la corporación.\n\nDeficiencias en el servicio suministrado por la corporación.\n\nUsuarios insatisfechos. ","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(F18=2,G18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F18=1,G18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F18*G18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"El jefe de proceso del area que requiere al personal, establece los requerimientos que debe tener el personal a contratar.\n\nEntrevistas por parte del jefe del proceso respectivo a los candidatos que cumplen con los requerimientos establecidos.\n\nRealizacion de pruebas escritas.","Jefe de gestión humana y Subdirectores.","SI","NO",1,5,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(M18=2,N18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M18=1,N18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M18*N18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen","Seguir implementando las aciones de control existentes.","Director departamento de gestión humana.","Registros de entrevistas a los candidatos.\n\nRegistros de pruebas escritas realizadas.\n\nHojas de vida con soportes de personal contratado."]

{"sheet":"SECRETARIA GENERAL","index":7,"n_rows":16,"n_cols":19,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,5,2],[0,3,5,17],[8,0,8,2],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,14],[12,15,12,17]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
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["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de Apelación y otras actuaciones; igualmente para contestar demandas y otros requerimientos o actuaciones en los procesos que se tramitan ante la justicia ordinaria o contenciosa.","Volumén y complejidad de los expedientes.\n\nFalta de recursos humano con perfil de abogado con experiencia en la sustentación de  propcesos.","Sentencias desfavorables para la corporación que pueden afectar el patrimonio de CORPOMOJANA.","Cumplimiento legal o normativo",2,10,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Libro radicador, tablero de control y cuadro de terminios.","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","SI","SI",2,20,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Importante 2"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Los funcionarios que inicien procesos en instancias iniciales deben recibir capacitación jurídica que permita un buen direccionamiento de los procesos.","Secretaria General","Procesos iniciados a tiempo."]
[2,"Extravío o transpapelación de expedientes o de documentos pertenecientes a los mismos.","La obtención de fotocopias, para los diferentes tramites o solicitudes de los mismos.\n\nEquivocación de oficina cuando se trasladan los expedientes. Entrepapelarse con otros documentos.\n","Reconstrucción del proceso haciendo mas despendioso el trámite del proceso y el verse avocado a prescripciones.","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"solo el personal autorizado de la coporación puede manejar los expedientes.","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","SI","SI",1,{"$f":"IF(G16=\"\",\"\",IF(G16=5,5,IF(L16=\"si\",+G16/2,+G16)))","v":5},{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Actas de entrega de expedientes y expedientes debidamente foliados para asi evitar la perdida de docuemntos de los mismos. ","Secretaria General","Actas de entrega de expedientes."]

{"sheet":"GESTIÓN JURÍDICA","index":8,"n_rows":22,"n_cols":19,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,6,2],[0,3,6,17],[9,0,9,2],[10,0,10,1],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[13,5,13,7],[13,8,13,9],[13,10,13,14],[13,15,13,17]]}
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["IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGO DEL PROCESO DE:",null,null,"GESTIÓN JURÍDICA",null,null,null,{"$f":"IF(AND(#REF!=\"casi certeza\",#REF!=\"mayor\"),\"muy alto\",IF(AND(#REF!=\"casi certeza\",#REF!=\"catastrófico\"),\"muy alto\",\"\"))","v":{"$error":"#REF!"}}]
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["OBJETO DEL RIESGO",null,"DETERMINACION DEL RIESGO  Y OPORTUNIDADES",null,null,"VALORACION PRELIMINAR DEL RIESGO ",null,null," ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES. ",null,"EFICIENCIA DE LOS CONTROLES",null,null,null,null,"CONTROLES PROPUESTOS",null,null,"EFICACIA DE LAS ACCIONES"]
["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de Apelación y otras actuaciones; igualmente para contestar demandas y demás actuaciones en los procesos que setramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa.","Volumén y complejidad de los expedientes.\n\nFalta de recursos humano con perfil de abogado conexperiencia en la sustentación de\npropcesos.","Sentencias desfavorables para la corporación que pueden afectar el patrimonio de CORPOMOJANA.","Cumplimiento legal o normativo",3,20,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Inaceptable"},"Libro radicador, tablero de control y cuadro de terminios.","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","SI","NO",2,20,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Importante 2"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Los funcionarios que inicien procesos en instancias iniciales deben recibir capacitación jurídica que permita un buen direccionamiento de los procesos.","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","Procesos iniciados a tiempo."]
[2,"Perdida de expedientes o de documentos pertenecientes a los mismos.","La obtención de fotocopias, para los diferentes tramites o solicitudes de los mismos.\n\nEquivocación de oficina cuando se trasladan los expedientes. Entrepapelarse con otros documentos.\n","Reconstrucción del proceso haciendo mas despendioso el trámite del proceso y el verse avocado a prescripciones.","Operativos o técnicos",1,10,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"solo el personal autorizado de la coporación puede manejar los expedientes.","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","NO","NO",1,{"$f":"IF(G17=\"\",\"\",IF(G17=5,5,IF(L17=\"si\",+G17/2,+G17)))","v":10},{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable","Actas de entrega de expedientes y expedientes debidamente foliados para asi evitar la perdida de docuemntos de los mismos. ","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","Actas de entrega de expedientes."]
[3,"Atención inadecuada  a quejas y reclamos ha permitido no dar respuestas  oportunas.","Falta de capacidad operativa  técnica para la atención de la totalidad de denuncios ambientales recibidos","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa","Operativos o técnicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(F18=2,G18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F18=1,G18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F18*G18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Programación establecida para la atención de las infracciones ambientales.","Secretaria general - Abogados de la dependencia, Subdirección de Gestión Ambiental - Técnicos .\n","SI","SI",1,10,{"$f":"IF(OR(F18=\"\",G18=\"\"),\"\",IF(AND(M18=2,N18=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M18=1,N18=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M18*N18/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable","Contar con personal técnico para la atención inmediata de denuncios en caso de necesitarse.\nDisponibilidad de vehículos para la atención de denuncias\nDarle prioridad a las visitas de acuerdo al impacto ambiental generado. \n","Secretaria general - Abogados de la dependencia  Subdirección de Gestión Ambiental - tecnicos de la depenedencia\n","Programación semanal tecnicos y asiganción de vehículos de la corporación"]
[4,"Incumplimiento de los tiempos establecidos para el trámite","Falta de capacidad operativa legal para dar trámite a los procesos sancionatorios","Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F19=\"\",G19=\"\"),\"\",IF(AND(F19=2,G19=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F19=1,G19=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F19*G19/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Contar con personal jurídico para adelantar el respectivo procedimiento","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F19=\"\",G19=\"\"),\"\",IF(AND(M19=2,N19=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M19=1,N19=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M19*N19/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable","Asignación de personal jurídico para adelantar el respectivo procedimiento","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","Control de tiempos"]
[5,"Revocatoria del acto administrativo.","Falta de evidencia objetiva para la emisión de actos administrativos sancionatorios.","Investigaciones penales, fiscales, adminsitrativas y disciplinarias","Cumplimiento legal o normativo",1,5,{"$f":"IF(OR(F20=\"\",G20=\"\"),\"\",IF(AND(F20=2,G20=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F20=1,G20=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F20*G20/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Revisión de informes sobre actos administrativos revocados.\nSeguimiento al cumplimiento de las etapas del procedimiento","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F20=\"\",G20=\"\"),\"\",IF(AND(M20=2,N20=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M20=1,N20=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M20*N20/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable","Revisión de informes sobre actos administrativos revocados.\nSeguimiento al cumplimiento de las etapas del procedimiento","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","Informe sobre actos administrativos revocados. Informe de seguimiento"]
[6,"Elaboración de informes de gestión con información incompleta  y desactualizada","Retraso de información al sistema contable de la corporación; o al juridico o de planificación.  \nNo entrega oportuna de la información por parte de los entes  territoriales. \nDemora en la atención inmediata de denuncias","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa","Estratégicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F21=\"\",G21=\"\"),\"\",IF(AND(F21=2,G21=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F21=1,G21=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F21*G21/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Apertura de expediente e ingreso inmediato al Sistema.  \n\nSolicitud para entrega de informes oportunos por parte de los entes territoriales.","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F21=\"\",G21=\"\"),\"\",IF(AND(M21=2,N21=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M21=1,N21=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M21*N21/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable","Apertura de expediente e ingreso inmediato al Sistema.  \n\nSolicitud de  entrega de informes oportunos por parte de los entes territoriales.","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","Consistencia de la Información contenida en el sistema con la información física existente. Comunicaciones\nHojas metodológicas\nAlimentación del sistema,"]
[7,"Incumplimiento de las TRD","Falta de personal calificado, en el manejo del Archivo","Reproceso de actividades y aumento de carga operativa","Cumplimiento legal o normativo",3,10,{"$f":"IF(OR(F22=\"\",G22=\"\"),\"\",IF(AND(F22=2,G22=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F22=1,G22=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F22*G22/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Importante 1"},"Asignar personal capacitado en Archivo","Secretaria general ","SI","NO",1,10,{"$f":"IF(OR(F22=\"\",G22=\"\"),\"\",IF(AND(M22=2,N22=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M22=1,N22=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M22*N22/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable","Asignar personal capacitado en Archivo","Secretaria general - Abogados de la dependencia.\n","Expedientes\nAplicación TRD"]

{"sheet":"CONTRATACIÓN","index":9,"n_rows":17,"n_cols":19,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,15,13,17],[0,3,6,17],[13,10,13,14],[0,0,6,2],[9,0,9,2],[10,0,10,1],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[13,5,13,7],[13,8,13,9]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
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["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"inadecuada formulación de pliego para la contrattación de la entidad, atraves de las diferentes modalidades (Licitación, selección abrviada, contratatción directa, concursos de meritos)","Pérdida de control sobre la ejecución del proceso iniciado.\n\nReformulación de los pliegos y sus respectivas correciones.\n\nAtraso en los tiempos del procesos, generando incertidumbre .\n\n","Traumatismo en los procesos de contratación. \n                                                                     Requerimiento por parte de posibles beneficiarios y organos de control .\n\nInvestigación disciplinaria","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Seguimiento adecuado a los Procesos de contración.\n\nRevisión de nornatividad que permita la elaboración eficiente de los pliegos. ","Secretaria General,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Asesor de dirección. \nSubdirector administrativo y financiero.\n\nCominte evaluador de contratación.","SI","SI",2,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Seguir implementando los controles existentes, para lograr un eficiente proceso de contratación.\n\nEn caso de materializarse el riesgo de falta de oportunidad en la disposición de los bienes o servicios se deben realizar las gestiones necesarias dentro del marco legal para realizar las contrataciones requeridas de manera ágil.","Secretaria General,                                            Asesor de dirección. \n\nSubdirector administrativo y financiero.\n\nCominte evaluador de contratación.","Seguimientos y actas de reuniones del comité de evaluación de contratación. "]
[2,"Inadecuada supervisión de contratos.","Falta de inducción y reinducción en los procesos de contratación.\n\nFalta de reuniones de seguimiento entre el supervisor y los proveedores                  \n\nFalta de comunicacion efectiva entre dependencias involucradas en la contratación","Detrimento patrimonial.\n\nIncumplimiento contractual.\n\nInvestigación disciplinaria.","Estratégicos",2,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},"Se designan supervisores que deben presentar informes periodicos de supervisión. ","Subdirector Ambiental.\n\nSubdirector de Planeación.\n\nAsesor de Dirección","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},{"$f":"IF(O17=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O17=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O17=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Creación, socialización e implementación del formato unico de supervisión de contratos para la realización del informe mensual o informe periodico.\n\nEn caso de materializarse el riesgo es decir inadecuada supervisión, se debe surtir el envío a la oficina de control interno si se observa intencion o negligencia grave que cause daño patrimonial","Subdirector Ambiental.\n\nSubdirector de Planeación.\n\nAsesor de Dirección.\n\nSupervisores de contratos.","Informes de supervisión entregados por los supervisores de los contratos."]

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[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
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["OBJETO DEL RIESGO",null,"DETERMINACION DEL RIESGO  Y OPORTUNIDADES",null,null,"VALORACION PRELIMINAR DEL RIESGO ",null,null," ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES. ",null,"EFICIENCIA DE LOS CONTROLES",null,null,null,null,"CONTROLES PROPUESTOS",null,null,"EFICACIA DE LAS ACCIONES"]
["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Fallas en el fluido eléctrico de la corporación.","Interrupciones en el servicio por la empresa afinia. ","Daños en equipos.\n\nPerdida de información.\n\n","Tecnológicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"La corporación posee una planta electrica para soperte en caso de cortes de fluido electrico.","Subdirector administrativo y financiero","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Realizar mantenimientos periodicos a la planta para que se mantenga en buen estado y funcionado de forma optima cuando se necesite.\n\nMantener el tanque de combustible de la planta siempre lleno.                                                         Mantener la cargada la bateria que da inición a la planta","Subdirector administrativo y financiero.\n\n","Inspeccionar periodicamente el estado de la planta electrica de la corporación y sus componentes. "]
[2,"Desactualización de tecnología en los equipos de computo.","Software y hardware obsoleto.","Que la entidad no cuente con las herramientas tecnologicas requeridas para que el talento humano de la entidad, desarrolle sus funciones en forma eficiente","Tecnológicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"La oficina de sistemas hace seguimiento al  software y el hardware de la corporación e informa al area responsable para realizar las actualizaciones y/o compras requeridas.","Jefe de sistemas","SI","SI",3,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Importante 1"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Actualizar los equipos de computo y software para asi ofrecer mejores herramientas de trabajo a los funcionarios de CORPOMOJANA.","Subdirección Administrativa y Financiera y Jefe de oficinas de sistemas.","Inclusión en el plan anual de adquisiciones compra de nuevos equipos de computo y de licencias de software."]
[3,"Falta de elaboración de copias de seguridad","No realización de copias de seguridad en los equipos tecnologicos de la entidad","Perdida de información.\n\n\nPerdida para poder entregar información oportunamente","Tecnológicos",1,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Realización periodica de copias de seguridad en los equpos de computo,","Jefe de sistemas","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O17=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O17=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O17=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconcejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea pisible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerce en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Seguir manteniendo los controles existentes y adelantar periodicamente copias de eguridad en medios de almacenamiento externo y/o servidores de bacqup. ","Jefe de oficinas de sistemas.","No de copias de seguridad realizadas a los equipos tecnologico."]

{"sheet":"GESTIÓN ADTVA Y FINACIERA","index":11,"n_rows":17,"n_cols":19,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,5,2],[0,3,5,17],[8,0,8,2],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,14],[12,15,12,17]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aprobó: DIR"]
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["IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGO DEL PROCESO DE:",null,null,"GESTIÓN ADTVA Y FINANCIERA",null,null,null,{"$f":"IF(AND(#REF!=\"casi certeza\",#REF!=\"mayor\"),\"muy alto\",IF(AND(#REF!=\"casi certeza\",#REF!=\"catastrófico\"),\"muy alto\",\"\"))","v":{"$error":"#REF!"}}]
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["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"reasignación de recursos propios, para otra actividad,presupuestado inicialmente ","Incumplir el principio de planeacion presupuestal.","Detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias","Financieros",1,10,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Programación presupuestal conforme al plan estratégico y al plan de acción.\n\nAprobación del presupuesto por el consejo directivo.","Dirección - Subdirector administrataivo y financiero","SI","SI",1,10,{"$f":"IF(OR(M15=\"\",N15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerse en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable"},"controlar la ejecución presupuestal.\n\nEn caso de materializarse el riesgo se informará a las autoridades competentes por incumplimiento de la función o por detrimento patrimonial.","Subdirector administrativo y financiero","Informes de ejecución presupuestal "]
[2,"Estados de Situación Financiera e informes de tesoreria y presupuestales que no reflejen razonablemente la situación financiera de CORPOMOJANA.","Baja calidad de la información registrada en el sistema. \n\nIncumplimiento de los procedimientos establecidos para la gestión presupuestal, contable y financiera de la entidad y/o del reporte oportuno de la información por parte de las áreas de gestión.","Informes ejecutivos ineficientes e inoportunos.\nToma de decisiones sin el respaldo de información efectiva. \n\nRecarga de actividades en el cierre de la vigencia fiscal e incumplimiento de metas. \n\nRetrasos en cronogramas establecidos y aumento en reprocesos. Sanciones disciplinarias, fiscales, penales..","Financieros",1,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Políticas de operación adoptadas\n\nConciliaciones periódicas con los diferentes procesos que afectan la información contable y presupuestal.\n\nRegistros controlados e integrados en el mismo aplicativo.\n\nExistencia de niveles de autorización.\n\nPersonal competente","Subdirector administrativo y financiero - profesional de contabilidad - jefe de presupuesto y tesorería.","SI","SI",2,10,{"$f":"IF(OR(M16=\"\",N16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerse en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Presentar a Dirección y al Consejo Directivo los estados de situación financiera actualizados ","Subdirector administrativo y financiero - profesional de contabilidad - jefe de presupuesto y tesorería.","Estados financieros presentados ante Dirección y Consejo Directivo"]
[3,"Incumplimiento de la cadena presupuestal o del plazo de la fecha de pago oportuno de las obligaciones de CORPOMOJANA.","Incumplimiento en los procedimientos de causación y/o pago.\n\nRetrasos en la entrega de la información con calidad y oportunidad por parte de las área de gestión d e la entidad.","Ejecución presupuestal deficiente,  Demandas, multas e intereses.\n\nInconformidad de contratistas por Incumplimiento.","Financieros",1,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},"Cumplimiento efectivo del procedimiento y/o de la gestión de supervisión y de pagos oportunos y efectivos por parte de las áreas.","Subdirector administrativo y financiero - profesional de contabilidad - jefe de presupuesto y tesorería.","SI","SI",1,5,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Aceptable"},{"$f":"IF(O17=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O17=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O17=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O17=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerse en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen"},"Cumplimiento del cronograma de gestión de pagos publicado y socializado.","Subdirector administrativo y financiero - profesional de contabilidad - jefe de presupuesto y tesorería.","Seguimiento al cronograma de gestión de pagos."]

{"sheet":"GESTIÓN DOCUEMTAL","index":12,"n_rows":17,"n_cols":19,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,5,2],[0,3,5,17],[8,0,8,2],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,14],[12,15,12,17]]}
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["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"Pérdida o deterioro de documentación o archivos de CORPOMOJANA. ","Aplicación inadecuada de la normatividad archivística.\n\nFalta de claridad de instrucciones.\n\nFallas en la inducción a los funcionarios sobre el manejo y archivo e información. \n\nInfraestructura inadecuada para el tratamiento y conservación de documentos de archivo.","\nTraumatismos en la prestación del servicio.\n\nPérdida parcial o total de información o documentos.\n\nDaños irreversibles a documentos de archivo.\n                                                                          No disponibilidad inmediata de la información requerida\n\n\n","Operativos o técnicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Procedimiento de gestión documental.\n\nMatriz de comunicaciones internas y externas de CORPOMOJANA.","Secrataria General - Encargado de archivo","SI","SI",2,10,{"$f":"IF(OR(M15=\"\",N15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerse en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Parametrización Sistemas de información existente.\n\nCreación Subcomité interno de archivo de CORPOMOJANA.\n\nAdecuación de infraestructura para implementar el Archivo Central y Físico de  CORPOMOJANA, con todos los controles de seguridad.\n\nImplementación y ejecución del Plan Institucional de Archivos PINAR.\n\nEn el caso de que se materialice el riesgo de Pérdida o deterioro de documentación, se debe intentar realizar la reconstrucción de la documentación perdida o deteriorada.","Secreataria General - Encargado de archivo","Cronograma de ejecución del PINAR\n\nPresopuestos para adecuaciones del area de archivo."]
[2,"Alteración o adulteración de documentación o rachivos de CORPOMOJANA.","Controles de Acceso y seguridad inadecuados.\n","Investigaciones disciplinarias a funcionarios.\n\nPérdida de trazabilidad de las actuaciones.\n","Cumplimiento legal o normativo",2,10,{"$f":"IF(OR(F16=\"\",G16=\"\"),\"\",IF(AND(F16=2,G16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F16=1,G16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F16*G16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Procedimientos, instructivos relacionados con el manejo de la Gestión documental.\n\nConstantes auditorias y controles por parte de la oficina de control interno. \n","Secretaria General- Encargado de archivo - Jefe de Control interno","SI","SI",1,10,{"$f":"IF(OR(M16=\"\",N16=\"\"),\"\",IF(AND(M16=2,N16=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M16=1,N16=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M16*N16/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},{"$f":"IF(O16=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O16=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O16=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O16=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerse en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable"},"Implementación de las tasas de retención documenta (TRD) y realización de las transferencias documentales primarias.\n\nElaboración e implementación de herramientas documentales.\n\nEn el caso de que se materialice el riesgo de alteración o adulteración de documentación de archivos se debe informar la situación a la Oficina de Control Interno de la corporación. ","Secretaria General  - Encargado de archivo - Jefe de Control interno","Desarrollo de Transferencias documentales."]
[3,"Emisión o trámite de documentos sin los atributos de validez y originalidad suficiente","Sistemas de información sin la configuración necesaria.\n\nDesconocimiento por parte de los funcionarios sobre los atributos que soportan la validez u originalidad de documentos de archivo.\n\nDesactualización de instrucciones.\n\nFalta de aplicación de instrucciones existentes. \n","Demandas.\n\nInvestigaciones disciplinarias a funcionarios Inclusión de documentos de archivo sin los atributos necesarios para su conservación y evidencia.\n\n","Cumplimiento legal o normativo",2,10,{"$f":"IF(OR(F17=\"\",G17=\"\"),\"\",IF(AND(F17=2,G17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F17=1,G17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F17*G17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Procedimientos, instructivos relacionados con el manejo de la Gestión documental. \n\nImplementación de Sistemas de Información confiables.\n\nAuditorias de control interno.\n","Secreataria General  - Encargado de archivo - Jefe de Control interno","SI","SI",1,10,{"$f":"IF(OR(M17=\"\",N17=\"\"),\"\",IF(AND(M17=2,N17=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M17=1,N17=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M17*N17/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 1"},"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable","Reportes de Auditorias.\n\nRevisión detallada de los informes y búsquedas que se requieren para poder hacer control y seguimiento a las comunicaciones oficiales y solicitar los ajustes requeridos del sistema al área de TIC.\n\nSensibilización de los funcionarios que tienen injerencia en el proceso para que se maneje de forma adecuada el sistema.\n","Director y Subdirectores - Oficina de Control\nInterno - Profesional de Gestión de TIC.","Procesamiento de transferencias documentales.\n\nReportes de Auditorias.\n\nInstrucciones actualizadas."]

{"sheet":"CONTROL INTERNO","index":13,"n_rows":24,"n_cols":19,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,5,2],[0,3,5,17],[8,0,8,2],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[12,5,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,14],[12,15,12,17]]}
[null,null,null,"IDENTIFICACION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elaboró: CAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aprobó: DIR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de emisión del documento: 05/12/2017"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: F-CAL-023"]
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["IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGO DEL PROCESO DE:",null,null,"CONTROL INTERNO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(F15=\"casi certeza\",G15=\"mayor\"),\"muy alto\",IF(AND(F15=\"casi certeza\",G15=\"catastrófico\"),\"muy alto\",\"\"))","v":""}]
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["OBJETO DEL RIESGO",null,"DETERMINACION DEL RIESGO  Y OPORTUNIDADES",null,null,"VALORACION PRELIMINAR DEL RIESGO ",null,null," ACCIONES DE CONTROL EXISTENTES. ",null,"EFICIENCIA DE LOS CONTROLES",null,null,null,null,"CONTROLES PROPUESTOS",null,null,"EFICACIA DE LAS ACCIONES"]
["Nº","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","CAUSAS","POSIBLES CONSECUENCIAS","CLASE O TIPO DE RIESGO","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD ","CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO ","EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO ","CONTROLES EXISTENTES","RESPONSABLE","¿DISMINUYE EL NIVEL DE PROBABILIDAD DEL RIESGO?","¿DISMINUYE EL NIVEL DE IMPACTO DEL RIESGO?","VALORACIÓN DE PROBABILIDAD","VALORACIÓN DEL IMPACTO","VALORACIÓN DEL RIESGO","OPCIONES DE MANEJO","ACCIONES DE CONTROL","RESPONSABLE","EFICACIA DE LAS ACCIONES (INDICADOR/PRODUCTO)"]
[1,"La información suministrada para desarrollar las auditorias no cumple característica de oportunidad.","Falla en los sistemas de información.\n\nAusencia de compromiso institucional.","Incumplimiento del ptograma de auditoria de la corporación. ","Estratégicos",2,10,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(F15=2,G15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(F15=1,G15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+F15*G15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Moderado 2"},"Solicitar información al resto de dependencias de la corporación por escrito con suficiente anterioridad y hacer seguimiento a dicha solicitud. ","Jefe de control interno","SI","SI",2,5,{"$f":"IF(OR(F15=\"\",G15=\"\"),\"\",IF(AND(M15=2,N15=5),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$14,IF(AND(M15=1,N15=20),+'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$P$17,VLOOKUP(+M15*N15/60,'[1]Tabla de Vulnerabilidades'!$N$11:$Q$20,3,FALSE))))","v":"Tolerable 2"},{"$f":"IF(O15=\"Aceptable\",\"El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarce sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen o ya existen\",IF(O15=\"Tolerable 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona de aceptable\",IF(O15=\"Tolerable 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Moderado 3\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 1\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",IF(O15=\"Importante 2\",\"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable\",\"Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo y  para protegerse en caso de su ocurrencia\"))))))))","v":"Se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona de aceptable o tolerable"},"Socializar el cronograma de auditorias de control interno de la corporación.\n\nMantenimiento a los sitemas de información de la corporación. ","Jefe de control interno y jefe de oficina de gestión de tic´s.","Actas de auditorias."]
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[null,null,null,null," "]

{"sheet":"Tabla de Vulnerabilidades","index":14,"n_rows":20,"n_cols":17,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,3,8,8],[9,10,9,16],[10,15,10,16],[1,0,1,16],[3,0,5,0],[6,1,7,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,8]]}
[]
["TABLA DE VULNERABILILIDAD"]
[]
["Probabilidad","Alta",3,{"$f":"+D$7*$C4","v":15},{"$f":"+D4/60","v":0.25},{"$f":"+F$7*$C4","v":30},{"$f":"+F4/60","v":0.5},60,{"$f":"+H4/60","v":1}]
[null,"Media",2,{"$f":"+D$7*$C5","v":10},{"$f":"+D5/60","v":0.16666666666666666},20,{"$f":"+F5/60","v":0.33333333333333331},40,{"$f":"+H5/60","v":0.66666666666666663}]
[null,"Baja",1,{"$f":"+D$7*C6","v":5},{"$f":"+D6/60","v":8.3333333333333329E-2},{"$f":"+F$7*$C6","v":10},{"$f":"+F6/60","v":0.16666666666666666},{"$f":"+H$7*$C6","v":20},{"$f":"+H6/60","v":0.33333333333333331}]
[null,"Valoración",null,5,null,10,null,20]
[null,null,null,"Leve",null,"Moderada",null,"Catastrófico"]
[null,null,null,"Impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Combinaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Resultado","Nivel de riesgo","Resultado","Tratamiento"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,5,{"$f":"+K12*L12","v":5},{"$f":"+M12/60","v":8.3333333333333329E-2},"Bajo","Aceptable","Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,10,10,0.16666666666666666,"Bajo","Tolerable 1","Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,5,10,0.16666666666666666,"Bajo","Tolerable 2"," Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo es media y su Impacto leve, se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,5,15,0.25,"Medio","Moderado 1","Evitar el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. los Riesgos de Impacto leve y Probabilidad alta se previenen."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,10,20,0.33333333333333331,"Medio","Moderado 2","Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,20,{"$f":"+K17*L17","v":20},{"$f":"+M17/60","v":0.33333333333333331},"Medio","Moderado 3"," Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,10,30,0.5,"Alto","Importante 1","Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,20,40,0.66666666666666663,"Alto","Importante 2"," Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,20,60,1,"Alto","Inaceptable","Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia."]

{"sheet":"HOJA DE LISTAS ","index":15,"n_rows":17,"n_cols":15,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[0,5,0,6],[9,0,9,3],[16,1,16,3],[10,1,10,3],[15,1,15,3],[14,1,14,3],[13,1,13,3],[12,1,12,3],[11,1,11,3]]}
["CLASE O TIPO DE RIESGO",null,"CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBABILIDAD",null,null,"CALIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO",null,null,"DISMINUYE NIVEL DE PROBABILIDAD",null,"DISMINUYE NIVEL DE IMPACTO",null,null,"NIVEL DE PROBABILIDAD","NIVEL DE CONSECUENCIA"]
["Estratégicos",null,"BAJA ",1,null,"LEVE",5,null,"SI",null,"SI",null,null,"Casi certeza","Insignificante"]
["Financieros",null,"MEDIA",2,null,"MODERADO",10,null,"NO",null,"NO",null,null,"Probable","Menor"]
["Operativos o técnicos",null,"ALTA",3,null,"CATASTROFICO",20,null,null,null,null,null,null,"Posible","Moderado"]
["Cumplimiento legal o normativo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Improbable","Mayor"]
["Tecnológicos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Catastrófico"]
["Riesgos de imagen"]
["Riesgos de daños al medio ambiente"]
[]
["Clases de riesgo"]
["Estratégico","Asociado a la forma en la cual se administra la entidad, las políticas y los objetivos estratégicos."]
["Imagen","Asociado a la percepción y confianza de la ciudadanía hacia la corporación."]
["Operativo","Asociado con el funcionamiento de la entidad, operatividad de los sistemas de información y la articulación entre dependencias. "]
["Financiero","Asociado al manejo de los recursos, presupuestos, elaboración de estados financieros, los pagos, los excedentes y el manejo sobre los bienes."]
["Cumplimiento","Asociado con la capacidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad."]
["Tecnológico","Asociado con la capacidad tecnológica para satisfacer las necesidades y el cumplimiento de la misión de la corporación."]
["Corrupción","Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. "]